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中共石门县委政法委员会2019年度部门决算公开
作者:不详 来源:石门长安网 发布时间:2020年07月30日 浏览次数:2519

2019年度

中共石门县委政法委员会部门决算

目录

第一部分中共石门县委政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共石门县委政法委员会概况

一、 部门职责

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安石门、法治石门建设,加强过硬队伍建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

(三)了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

(四)加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

(五)组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作的重要措施,及时向县委提出建议。

(六)掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

(七)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。

(八)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普通性的重大问题,深化政法改革。

(九)指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管县法学会。

(十)完成县委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。内设机构包括:办公室(司法体制改革办公室),政工室,维稳指导室(国家安全办公室),综治督导室,执法监督室(涉法涉诉信访办),反邪指导室6个内设股室和县社会治理指挥中心1个事业单位

(二)决算单位构成。中共石门县委政法委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:中共石门县委政法委员会本级1户。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

460.10

一、一般公共服务支出

29

364.65

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

23.18

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

13.89

9

九、卫生健康支出

37

6.53

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

9.66

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

10.84

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

22

二十二、其他支出

50

0.00

23

51

本年收入合计

24

460.10

本年支出合计

52

428.76

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

52.51

年末结转和结余

54

83.85

27

55

总计

28

512.61

总计

56

512.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 公开02

                                                                                                   单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

460.10

460.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

375.49

375.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6.05

6.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

260.17

260.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

100.17

100.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

160.00

160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

100.08

100.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

96.78

96.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

9.20

9.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17.82

17.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

17.82

17.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.82

17.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

7.83

7.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.83

7.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

7.83

7.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

13.32

13.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

13.32

13.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

13.32

13.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

9.80

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

9.80

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

9.80

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.84

10.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.84

10.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

10.84

10.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                                                                   公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

428.76

388.44

40.33

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

364.65

324.33

40.33

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6.05

6.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

251.99

211.67

40.33

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

94.56

94.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

40.33

0.00

40.33

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

117.10

117.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

100.08

100.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

96.78

96.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

23.18

23.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

23.18

23.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

23.18

23.18

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.89

13.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.89

13.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.89

13.89

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

9.66

9.66

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

9.66

9.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

9.66

9.66

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.84

10.84

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.84

10.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

10.84

10.84

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

460.10

一、一般公共服务支出

30

364.65

364.65

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

23.18

23.18

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

13.89

13.89

0.00

9

九、卫生健康支出

38

6.53

6.53

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

9.66

9.66

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

10.84

10.84

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

23

52

本年收入合计

24

460.10

本年支出合计

53

428.76

428.76

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

52.51

年末财政拨款结转和结余

54

83.85

83.85

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

52.51

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

512.61

总计

58

512.61

512.61

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开05

                                                                                                            单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

428.76

388.44

40.33

201

一般公共服务支出

364.65

324.33

40.33

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6.05

6.05

0.00

2010301

  行政运行

0.05

0.05

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6.00

6.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

251.99

211.67

40.33

2013101

  行政运行

94.56

94.56

0.00

2013102

  一般行政管理事务

40.33

0.00

40.33

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

117.10

117.10

0.00

20136

其他共产党事务支出

100.08

100.08

0.00

2013601

  行政运行

96.78

96.78

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

3.30

3.30

0.00

20199

其他一般公共服务支出

6.53

6.53

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

6.53

6.53

0.00

204

公共安全支出

23.18

23.18

0.00

20499

其他公共安全支出

23.18

23.18

0.00

2049901

  其他公共安全支出

23.18

23.18

0.00

208

社会保障和就业支出

13.89

13.89

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.89

13.89

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.89

13.89

0.00

210

卫生健康支出

6.53

6.53

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.53

6.53

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.53

6.53

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

9.66

9.66

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

9.66

9.66

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

9.66

9.66

0.00

221

住房保障支出

10.84

10.84

0.00

22102

住房改革支出

10.84

10.84

0.00

2210201

  住房公积金

10.84

10.84

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                               公开06

                                                                                    单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

251.87

302

商品和服务支出

125.61

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

68.61

30201

办公费

26.42

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

66.49

30202

印刷费

13.45

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

58.53

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.75

30106

伙食补助费

15.21

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.75

30108

机关事业单位基本养老保险费

15.68

30206

电费

3.90

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

10.27

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

6.07

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.05

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

3.30

30211

差旅费

6.30

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

17.98

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

7.63

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.69

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

10.21

30215

会议费

0.77

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.06

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

4.20

30217

公务接待费

11.42

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.36

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

2.66

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

3.00

30228

工会经费

20.16

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.30

39999

  其他支出

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.35

30239

  其他交通费用

11.79

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

9.05

人员经费合计

262.08

公用经费合计

126.36

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                        公开07

                                                                                                              单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2.80

11.42

0.00

0.00

0.00

0.00

11.42

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计512.61万元。与2018年相比,增加6.77万元,增长1.34%,主要是因为增加了扫黑除恶专项斗争工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计460.1万元,其中:财政拨款收入460.1万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计428.75万元,其中:基本支出388.42万元,占90.59%;项目支出40.33万元,占9.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计512.61万元,与2018年相比,增加6.77万元,增长1.34%,主要是因为增加了扫黑除恶专项斗争工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出428.75万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加29.05万元,增长7.27%,主要是因为增加了扫黑除恶专项斗争工作经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出428.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出364.64万元,占85.05%;公共安全(类)支出23.18万元,占5.41%;社会保障和就业(类)支出13.89万元,占3.24%;卫生健康(类)支出6.53万元,占1.52%;资源勘探信息等(类)支出9.66万元,占2.25%;住房保障(类)支出10.84万元,占2.53%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为197.68万元,支出决算数为428.75万元,完成年初预算的216.89%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算工资调增0.63万、商品和服务支出调减0.58万。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为6.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加政法委扫黑除恶专项斗争工作经费。

3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为63.50万元,支出决算为94.56万元,完成年初预算的148.91%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加单位公务用车交通补贴

4、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为40.33万元,没有安排年初预算,年中追加了政法工作经费等。

5、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为117.10万元,没有安排年初预算,年中追加了维稳工作经费专项资金等。

6、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。

年初预算为96.78万元,支出决算为96.78万元,完成预算的100.00%。

7、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为3.30万元,没有安排年初预算,年中追加了2018年离退休人员社会治安综合治理(平安建设)工作绩效奖励资金等。

8、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为6.53万元,没有年初预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算增加2019年奖励绩效提标资金、全面建成小康社会推进奖励资金

9、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为23.18万元,没有年初预算,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了扫黑除恶专项斗争工作经费。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为19.40万元,支出决算为13.89万元,完成年初预算的71.60%,决算数小于年初预算数的主要原因是:机构改革,人员调整。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为6.91万元,支出决算为6.53万元,完成年初预算的94.50%

12、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.66万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加了2018年度招商引资项目固定资产奖励资金2018年度绩效评估单位奖励资金。

13、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为11.09万元,支出决算为10.84万元,完成年初预算的97.75%六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出388.42万元,其中:人员经费262.06万元,占基本支出的67.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费;公用经费126.36万元,占基本支出的32.53%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为2.8万元,支出决算为11.42万元,完成预算的407.88%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.8万元,支出决算为11.42万元,完成预算的407.88%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加扫黑除恶专项斗争工作接待、扶贫接待等,与上年相比增加0.47万元,增长4.25%,增长的主要原因是:追加扫黑除恶专项斗争工作接待、扶贫接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少持平。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算11.42万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,407.88%。其中:

 1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.42万元,全年共接待来访团组110个、来宾879个人次,主要是招商活动、扶贫活动、上级工作检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等2019年整体绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款428.75万元,无纳入以部门为主体的重点绩效评价项目。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出126.36万元,比年初预算数增加97.05元,增长331.11%,主要原因是:年中追加政法委扫黑除恶专项斗争工作经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.77万元,用于召开追加扫黑除恶专项斗争工作会议;开支培训费0.06万元,用于干部政治业务培训

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.15万元,其中:政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)政府公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴和规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

8.、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映党委办公厅(室)及相关机构事务的行政单位的基本支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)政府公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴和规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)政府公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴和规定的比例为职工缴纳的住房公积金。


第五部分

附件